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Determina liquidazione compensi al personale per la gestione del servizio Pre/ Post Scuola – a.s. 2024/25 –

Determina liquidazione compensi al personale per la gestione del servizio Pre/ Post Scuola – a.s. 2024/25 -

Determina liquidazione compenso servizio Post Scuola – a.s. 2024/25 – periodo GENN/GIUG. 2025- CIG B59D403A65

Determina liquidazione compenso servizio Post Scuola – a.s. 2024/25 - periodo GENN/GIUG. 2025- CIG B59D403A65

DECISIONE A CONTRARRE – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 per acquisto di materiale pubblicitario per un importo stimato di € 1.263,20 Iva esclusa (CIG B7C359B876)

DECISIONE A CONTRARRE - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 per acquisto di materiale pubblici

Determina liquidazione spese noleggio fotocopiatori 3° Trim/2025 CIG B68D9886B7

DETERMINA SOGGIORNO HOTEL MOBILTA’ ERASMUS

DETERMINA SOGGIORNO HOTEL MOBILTA' ERASMUS

Determina liquidazione compenso DPO – a.s. 2024/25 – CIG B5741AD3BF

Determina liquidazione compenso DPO – a.s. 2024/25 - CIG B5741AD3BF

Determina liquidazione spese postali per il conto contrattuale n. 30086568-001 effettuate nel mese di MAGGIO 2025.CIG B62BCE04C0

Decisione a contrarre per acquisto e fornitura di registri firma presenze giornaliere

CERTIFICATO DI REGOLARE esecuzione del servizio di rinnovo dominio sito web, ai sensi dell’art. 16 D.I. 129/2018-Ordine prot. n MO19346708 del 07/05/2025 – CIG: B6BD3D47F0

CERTIFICATO DI REGOLARE esecuzione del servizio di rinnovo dominio sito web, ai sensi dell’art. 16 D.I. 129/2018-Ordine prot. n MO19346708 del 07/05/2025 - CIG:

Determina liquidazione compenso esperto progetto Giornalino Scolastico “Vi Faremo Sapere” news dalla San Giovanni Bosco – CIG: B36B2FF4F5